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2422-78-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1186-L112

Total
$2.847.670
Neto
$2.393.000
Impuestos
$454.670
Descripción

SOL. DE ADQ,. N° 15746 AEROSOLES DESDE 2422-1186-L112 DESPACHAR A CONCHA Y TORO 1820, DEPARTAMENTO DE BIENESTAR. COORDIANR DESAPCHO CON LA SRA ELITA ZAÑARTU AL FONO 8101718

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Comercial Fenix76.029.126-9
Licitación de origen
2422-1186-L112
Proceso
  1. Creación
    17-01-2013
  2. Envío a proveedor
    17-01-2013
  3. Aceptación
    18-01-2013