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2422-736-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-254-LE19

Total
$18.997.160
Neto
$15.964.000
Impuestos
$3.033.160
Descripción

SOL. 930339, AJUARES A MADRES DE LA COMUNA DESDE 2422-254-LE19, DESPACHAR A EDUARDO CORDERO 0101, PUENTE MAYOR, CONTACTO FERMIN LEON, FONO 227315335 - 227315302

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Comercial Fenix76.029.126-9
Licitación de origen
2422-254-LE19
Proceso
  1. Creación
    04-06-2019
  2. Envío a proveedor
    04-06-2019
  3. Aceptación
    10-06-2019