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2422-706-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-219-L110

Total
$1.611.855
Neto
$1.354.500
Impuestos
$257.355
Descripción

S/A 9311 POLERAS CON ESTAMPADOS DESDE 2422-219-L110 DESPACHAR A CONCHA Y TORO 1820, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
nadia moreno12.489.233-3
Licitación de origen
2422-219-L110
Proceso
  1. Creación
    26-04-2010
  2. Envío a proveedor
    26-04-2010