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2422-677-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-323-R113

Total
$1.002.694
Neto
$842.600
Impuestos
$160.094
Descripción

SOL. DE ADQ. N° 16431 ESMALTE, AGUARRAS Y HUAIPE DESDE 2422-323-R113,ENVIO DE MATERIAL A TOCORNA LGREZ Nº 047 CON EL SEÑOR JORGE VALENZUELA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada76.486.030-6
Licitación de origen
2422-323-R113
Proceso
  1. Creación
    16-05-2013
  2. Envío a proveedor
    16-05-2013
  3. Aceptación
    03-06-2013