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2422-601-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-209-L119

Total
$1.617.853
Neto
$1.359.540
Impuestos
$258.313
Descripción

SOL. ADQ. 930260, ACCESORIOS ELÉCTRICOS DESDE 2422-209-L119, PARA EL DESPACHO CONTACTAR A SR. GUILLERMO JARA, FONO 228101975

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
ENERGON SPA76.651.965-2
Licitación de origen
2422-209-L119
Proceso
  1. Creación
    02-05-2019
  2. Envío a proveedor
    02-05-2019
  3. Aceptación
    03-05-2019