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2422-549-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-190-L119

Total
$439.586
Neto
$369.400
Impuestos
$70.186
Descripción

sol. de adq. 930007 equipo de aire acondicionado DESDE 2422-190-L119, DESPACHAR A CONCHA Y TORO 1820, DEPARTAMENTO DE RENTAS, CONTACTO CECILIA ARREPOL, FONO 228101716.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL76.210.028-2
Licitación de origen
2422-190-L119
Proceso
  1. Creación
    22-04-2019
  2. Envío a proveedor
    22-04-2019
  3. Aceptación
    22-04-2019