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2422-498-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-207-L110

Total
$667.590
Neto
$561.000
Impuestos
$106.590
Descripción

SOL 9319, IMPRESORAS DESDE 2422-207-L110 coordinar despacho de productos en departamento de informatica con Esperanza Riquelme AL FONO 8101748

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Notebookcenter76.525.840-5
Licitación de origen
2422-207-L110
Proceso
  1. Creación
    31-03-2010
  2. Envío a proveedor
    31-03-2010
  3. Aceptación
    06-04-2010