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2422-297-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-102-LE19

Total
$9.282.000
Neto
$7.800.000
Impuestos
$1.482.000
Descripción

SOL. DE ADQ. N 929870 SERVICIO DE CORREO DESDE 2422-102-LE19 coordinar con EL SR. JOSE ORTEGA AL FONO 228101951 O PEDRO SAUD AL FONO 228101970

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Havemar Servicios76.293.627-5
Licitación de origen
2422-102-LE19
Proceso
  1. Creación
    06-03-2019
  2. Envío a proveedor
    06-03-2019
  3. Aceptación
    06-03-2019