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2422-280-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-259-L109

Total
$570.588
Neto
$479.486
Impuestos
$91.102
Descripción

sol 6385, DAO planchas mdf DESDE 2422-259-L109 despachar productos a bodega de operaciones con jorge valenzuela al fono 7315393

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
2422-259-L109
Proceso
  1. Creación
    25-03-2009
  2. Envío a proveedor
    25-03-2009
  3. Aceptación
    02-04-2009