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2422-253-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-184-COT25

Total
$2.710.820
Neto
$2.278.000
Impuestos
$432.820
Descripción

Orden de Compra codigo: 2422-253-AG25 dirigida a SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL UCAM SPA COORDINAR ENTREGA DE PRODUCTOS CON SR MAURICIO LEON MAIL MAURICIO.LEON@MPUENTEALTO.CL DIRECCION DE DESPACHO TOCORNAL GREZ N° 47 Justificación selección de cotización menos económica: proveedor cumple con lo requerido

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL UCAM SPA77.925.829-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-03-2025
  2. Envío a proveedor
    14-03-2025
  3. Aceptación
    17-03-2025