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2422-2361-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-973-L110

Total
$1.317.776
Neto
$1.107.375
Impuestos
$210.401
Descripción

SOL. DE ADQ. Nº 11060 ROLLOS DE NYLON DESDE 2422-973-L110 DESPACHAR A TOCORNAL GREZ 47, BODEGA DE OPERACIONES, COORDINAR DESPACHO CON EL SEÑOR JORGE VALENZUELA AL FONO 7315393

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada76.486.030-6
Licitación de origen
2422-973-L110
Proceso
  1. Creación
    14-12-2010
  2. Envío a proveedor
    14-12-2010
  3. Aceptación
    15-12-2010