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2422-2360-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-982-L110

Total: $285.600
Neto: $240.000
Impuestos: $45.600

Descripción

sol. de adq. nº 11129 talonarios de recibo DESDE 2422-982-L110 DESPACHAR A IRARRAZABAL 0185, ACCION SOCIAL, COORDINAR DESPACHO CON LA SRTA CARLA MONTOYA AL FONO 7315373

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: COMUNICACION GRAFICA E IMPRESORES LTDA96.666.630-7
Licitación de origen: 2422-982-L110

Proceso

Creación
14-12-2010
Envío a proveedor
14-12-2010
Aceptación
30-12-2010