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2422-2198-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1112-L109

Total
$276.433
Neto
$232.297
Impuestos
$44.136
Descripción

S/A 8323 BOLSAS Y MATERIALES DE ASEO DESDE 2422-1112-L109 DESPACHAR CONCHA Y TORO 1820 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0
Licitación de origen
2422-1112-L109
Proceso
  1. Creación
    20-10-2009
  2. Envío a proveedor
    20-10-2009
  3. Aceptación
    20-10-2009