2422-2167-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1110-L109

Total: $195.208
Neto: $164.040
Impuestos: $31.168

Descripción

S/A 8154 DESAM PQMB POLERAS Y PAÑUELOS DESDE 2422-1110-L109 DESPACHAR PRODUCTOS EN CONCHA Y TORO Nº 1820 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FREDDY ROJAS FONO 8101665

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: SERVI-TELSAC Ltda.77.766.340-2
Licitación de origen: 2422-1110-L109

Proceso

Creación
13-10-2009
Envío a proveedor
13-10-2009