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2422-2162-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1225-L111

Total
$47.927
Neto
$40.275
Impuestos
$7.652
Descripción

SOL. DE ADQ. N° 13577 AMPOLLETAS DESDE 2422-1225-L111 COORDINAR DESPACHO DE PRODUCTOS CON SR MIGUEL CONTRERAS AL FONO 8101930

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Ferreteria Comercial Ely9.975.003-0
Licitación de origen
2422-1225-L111
Proceso
  1. Creación
    15-12-2011
  2. Envío a proveedor
    15-12-2011
  3. Aceptación
    15-12-2011