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2422-2085-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1003-LE11

Total
$4.579.715
Neto
$3.848.500
Impuestos
$731.215
Descripción

SOL. DE ADQ. 13242 SERVIDOR POWERVAULT DESDE 2422-1003-LE11 DESPACHAR A CONCHA Y TORO 1820, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, COORDINAR ENTREGA CON LA SRA ESPERANZA RIQUELME AL FONO 8101748

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Quick Supplies76.598.450-5
Licitación de origen
2422-1003-LE11
Proceso
  1. Creación
    29-11-2011
  2. Envío a proveedor
    29-11-2011
  3. Aceptación
    29-11-2011