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2422-2069-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1152-L111

Total
$1.961.356
Neto
$1.648.198
Impuestos
$313.158
Descripción

SOL. DE ADQ. Nº 13288 PINTURAS Y BROCHAS DESDE 2422-1152-L111 coordinar despacho con sr jorge valenzuela al fono 7315393

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
FERRETERIA OVIEDO S A86.053.400-2
Licitación de origen
2422-1152-L111
Proceso
  1. Creación
    24-11-2011
  2. Envío a proveedor
    24-11-2011