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2422-2067-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1101-L111

Total
$207.036
Neto
$173.980
Impuestos
$33.056
Descripción

SOL. 13457, FIERROS DESDE 2422-1101-L111 coordinar despacho con sr jorge valenzu8ela al fono 7315393

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
sociedad comercial euroacero ltda76.804.100-8
Licitación de origen
2422-1101-L111
Proceso
  1. Creación
    24-11-2011
  2. Envío a proveedor
    24-11-2011