2422-2049-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-973-L109

Total: $434.807
Neto: $365.384
Impuestos: $69.423

Descripción

S/A 8043 MATERILES Y UTILES DE ASEO DESDE 2422-973-L109 DESPACHAR A CONCHA Y TORO 1820, ADMINISTRACION MUNICIPAL, COORDINAR DESPACHO CON EL SEÑOR FRANCISCO GARCIA AL FONO 8101698

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQUEN S A77.315.780-4
Licitación de origen: 2422-973-L109

Proceso

Creación
28-09-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-09-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
29-09-2009, 12:00 a. m.