2422-2048-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-973-L109

Total: $3.077.626
Neto: $2.586.240
Impuestos: $491.386

Descripción

S/A 8043 MATERILES Y UTILES DE ASEO DESDE 2422-973-L109 DESPACHAR A CONCHA Y TORO 1820, ADMINISTRACION MUNICIPAL, COORDINAR DEAPACHO CON EL SEÑOR FRANCISCO GARCIA AL FONO 8101698

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: ECOLAB S A96.604.460-8
Licitación de origen: 2422-973-L109

Proceso

Creación
28-09-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-09-2009, 12:00 a. m.