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2422-2029-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-891-L109

Total
$297.500
Neto
$250.000
Impuestos
$47.500
Descripción

s/a 7745 aseo articulos electricos DESDE 2422-891-L109 DESPACHAR PRODUCTOS EN BODEGA DE OPERACIONES TOCORNAL GREZ Nº 047 CONTACTO SR JORGE VALENZUELA FONO 7315393

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
DARTEL S.A.96.806.110-0
Licitación de origen
2422-891-L109
Proceso
  1. Creación
    24-09-2009
  2. Envío a proveedor
    24-09-2009
  3. Aceptación
    24-09-2009