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2422-2013-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1099-L111

Total
$3.167.137
Neto
$2.661.460
Impuestos
$505.677
Descripción

SOL. 13456, FIERROS DESDE 2422-1099-L111coordinar despacho de productos con sr jorge valenzuela al fono 7315393

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
sociedad comercial euroacero ltda76.804.100-8
Licitación de origen
2422-1099-L111
Proceso
  1. Creación
    17-11-2011
  2. Envío a proveedor
    17-11-2011