2422-2002-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1098-L111

Total: $2.503.593
Neto: $2.103.860
Impuestos: $399.733

Descripción

SOL. 13454, FIERROS DESDE 2422-1098-L111 DESPACHAR A TOCORNAL GREZ 47, BODEGA DE OPERACIONES, COORDINAR DESPACHO CON EL SEÑOR JORGE VALENZUELA AL FONO 7315393

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: sociedad comercial euroacero ltda76.804.100-8
Licitación de origen: 2422-1098-L111

Proceso

Creación
16-11-2011
Envío a proveedor
16-11-2011