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2422-1962-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1199-L115

Total
$469.074
Neto
$394.180
Impuestos
$74.894
Descripción

SOL. DE ADQ. 922944 PROYECTOR DESDE 2422-1199-L115 DESPACHO DE PRODUCTOS A CONCHA Y TORO 1820, BODEGA DE INFORMATICA. COORDINAR ENTREGA DE PRODUCTOS CON LA SEÑORA ESPERANZA RIQUELME AL FONO 2-8101748. PARA PAGO DE FACTURAS COMUNICARSE CON EL DEPARTAM

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
VGF Distribución6.560.074-9
Licitación de origen
2422-1199-L115
Proceso
  1. Creación
    10-11-2015
  2. Envío a proveedor
    10-11-2015
  3. Aceptación
    11-11-2015