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2422-195-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-70-L117

Total
$453.390
Neto
$381.000
Impuestos
$72.390
Descripción

SOL. 926143, BOLSAS DE BASURA DESDE 2422-70-L117 DESPACHO DE PRODUCTOS A CONCHA Y TORO 1820, UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. COORDINAR ENTREGA DE PRODUCTOS CON EL SEÑOR MIGUEL CONTRERAS AL FONO 2-28101930. PARA PAGO DE FACTURAS COMUNICARSE CON EL DEPA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
BADEX76.045.742-6
Licitación de origen
2422-70-L117
Proceso
  1. Creación
    15-03-2017
  2. Envío a proveedor
    15-03-2017
  3. Aceptación
    17-03-2017