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2422-1948-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1079-L111

Total
$226.624
Neto
$190.440
Impuestos
$36.184
Descripción

SOL. 13419, MATERIAL BALNEARIO DESDE 2422-1079-L111 DESPACHAR A TOCORNAL GREZ 47, BODEGA DE OPERACIONES, COORDINAR DESPACHO CON EL SEÑOR JORGE VALENZUELA AL FONO 7315393

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Ferreteria Comercial Ely9.975.003-0
Licitación de origen
2422-1079-L111
Proceso
  1. Creación
    08-11-2011
  2. Envío a proveedor
    08-11-2011
  3. Aceptación
    08-11-2011