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2422-1866-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1123-L115

Total
$230.871
Neto
$194.009
Impuestos
$36.862
Descripción

SOL. 923002 DIAG.MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PLOTTER DESDE 2422-1123-L115 DESPACHO DE PRODUCTOS A CONCHA Y TORO 1820, BODEGA DE INFORMATICA. COORDINAR ENTREGA DE PRODUCTOS CON LA SEÑORA ESPERANZA RIQUELME AL FONO 2-8101748. PARA PAGO DE FACTURAS COMUNICA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Adoree Biskupovic Muñoz E.I.R.L76.093.981-1
Licitación de origen
2422-1123-L115
Proceso
  1. Creación
    21-10-2015
  2. Envío a proveedor
    21-10-2015
  3. Aceptación
    21-10-2015