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2422-1834-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-655-L110

Total
$1.889.363
Neto
$1.587.700
Impuestos
$301.663
Descripción

S/A 10370 MATERIALES AREAS VERDES DESDE 2422-655-L110 DESPACHAR A TOCORNAL GREZ 47, BODEGA DE OPERACIONES, COORDINAR ENTREGA CON EL SEÑOR JORGE VALENZUELA AL FONO 7315393

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
EMOCH7.581.363-5
Licitación de origen
2422-655-L110
Proceso
  1. Creación
    29-09-2010
  2. Envío a proveedor
    29-09-2010
  3. Aceptación
    06-10-2010