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2422-1825-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1060-L115

Total
$2.773.414
Neto
$2.330.600
Impuestos
$442.814
Descripción

sol. de adq. n° 922915, tiras de fierro DESDE 2422-1060-L115 DESPACHO DE PRODUCTOS A TOCORNAL GREZ 47, BODEGA DE OPERACIONES. COORDINAR ENTREGA DE PRODUCTOS CON EL SEÑOR MAURICIO LEON AL FONO 2-7315393. PARA PAGO DE FACTURAS COMUNICARSE CON EL DEPARTA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Carlos Rodrigo76.385.608-9
Licitación de origen
2422-1060-L115
Proceso
  1. Creación
    09-10-2015
  2. Envío a proveedor
    09-10-2015
  3. Aceptación
    13-10-2015