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2422-1765-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1019-L112

Total
$2.329.723
Neto
$1.957.750
Impuestos
$371.973
Descripción

SOL. DE ADQ. N° 15506 PINTURAS,RODILLOS Y BROCHAS DESDE 2422-1019-L112, ENVIO DE MATERIAL A TOCORNAL GREZ Nº47

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada76.486.030-6
Licitación de origen
2422-1019-L112
Proceso
  1. Creación
    22-10-2012
  2. Envío a proveedor
    22-10-2012
  3. Aceptación
    25-10-2012