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2422-1760-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1017-L112

Total
$276.696
Neto
$232.518
Impuestos
$44.178
Descripción

SOL. 15493, MATERIALES GASFITERIA. DESDE 2422-1017-L112 DESPACHAR A TOCORNAL GREZ 47, BODEGA DE OPERACIONES. COORDINAR DESPACHO CON EL SEÑOR JORGE VALENZUELA AL FONO 7315393

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
COMERCIALIZADORA TOMATSA L.T.D.A99.569.640-1
Licitación de origen
2422-1017-L112
Proceso
  1. Creación
    22-10-2012
  2. Envío a proveedor
    22-10-2012
  3. Aceptación
    22-10-2012