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2422-1759-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1017-L112

Total
$92.427
Neto
$77.670
Impuestos
$14.757
Descripción

SOL. 15493, MATERIALES GASFITERIA. DESDE 2422-1017-L112 DESPACHAR A TOCORNAL GREZ 47, BODEGA DE OPERACIONES. COORDINAR DESPACHO CON EL SEÑOR JORGE VALENZUELA AL FONO 7315393

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
ECOAQUA14.167.049-2
Licitación de origen
2422-1017-L112
Proceso
  1. Creación
    22-10-2012
  2. Envío a proveedor
    22-10-2012
  3. Aceptación
    22-10-2012