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2422-168-SE24Recepción conforme

solicitud 940811 ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-19-L124

Total
$2.345.573
Neto
$1.971.070
Impuestos
$374.503
Descripción

SOLICITUD 940811 MATERIALES PARA MANTENCION DESDE 2422-19-L124 contacto para la entrega el señor marcelo beltran cel : 990472911

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
2422-19-L124
Proceso
  1. Creación
    15-02-2024
  2. Envío a proveedor
    15-02-2024
  3. Aceptación
    20-02-2024