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2422-1584-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-610-L110

Total: $657.308
Neto: $552.360
Impuestos: $104.948

Descripción

S/A 10265 MATERIALES PARA PINTAR DESDE 2422-610-L110 DESPACHAR A CAMINO PUBLICO 113, COMPLEJO DEPORTIVO AMADOR DONOSO, COORDINAR DESPACHO CON EL SEÑOR ALBERTO DEL PINO AL FONO 8533135

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: Ferreteria San Ramon Limitada76.486.030-6
Licitación de origen: 2422-610-L110

Proceso

Creación
23-08-2010
Envío a proveedor
23-08-2010
Aceptación
28-08-2010