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2422-1573-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1003-L115

Total
$2.571.120
Neto
$2.160.605
Impuestos
$410.515
Descripción

SOL. 922845, MATERIALES DE GASFITERIA DESDE 2422-1003-L115 DESPACHO DE PRODUCTOS A TOCORNAL GREZ 47, BODEGA DE EMERGENCIA. COORDINAR ENTREGA DE PRODUCTOS CON EL SEÑOR ISMAEL MORALES AL FONO 2-7315377. PARA PAGO DE FACTURAS COMUNICARSE CON EL DEPARTAME

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Construplaza Ausin Hnos s.a.81.293.200-4
Licitación de origen
2422-1003-L115
Proceso
  1. Creación
    01-09-2015
  2. Envío a proveedor
    01-09-2015
  3. Aceptación
    23-09-2015