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2422-1553-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-799-L109

Total
$205.394
Neto
$172.600
Impuestos
$32.794
Descripción

S/A 7739 INSUMOS CABLEADOS DE REDES DESDE 2422-799-L109 DESPACHAR A CONCHA Y TORO 1820 DEPTO DE INFORMATICA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
soluciones integrales abimaral ltda.76.041.086-1
Licitación de origen
2422-799-L109
Proceso
  1. Creación
    31-07-2009
  2. Envío a proveedor
    31-07-2009
  3. Aceptación
    07-08-2009