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2422-1552-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-799-L109

Total
$58.622
Neto
$49.262
Impuestos
$9.360
Descripción

S/A 7739 INSUMOS CABLEADOS DE REDES DESDE 2422-799-L109 DESPACHAR A CONCHA Y TORO 1820, DEPTO DE INFORMATICA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Servicios Terabytes Ltda.76.023.532-6
Licitación de origen
2422-799-L109
Proceso
  1. Creación
    31-07-2009
  2. Envío a proveedor
    31-07-2009