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2422-1519-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-318-LE20

Total
$10.577.553
Neto
$8.888.700
Impuestos
$1.688.853
Descripción

SOL. 933033, DISTRIBUCION CARTA COBRANZA DESDE 2422-318-LE20 coordinar despacho con el sr. Jorge Espinoza al fonbo 228101926 Luis moreno al fono 228101791

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
impresos efemeve s.a96.550.080-4
Licitación de origen
2422-318-LE20
Proceso
  1. Creación
    21-10-2020
  2. Envío a proveedor
    21-10-2020
  3. Aceptación
    21-10-2020