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2422-146-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-27-L119

Total
$587.064
Neto
$493.331
Impuestos
$93.733
Descripción

SOL. 929763, MANTENCION Y REPARACION PLOTTER T1500 DESDE 2422-27-L119 DESPACHO DE PRODUCTOS A CONCHA Y TORO 1820, BODEGA DE INFORMATICA. COORDINAR ENTREGA DE PRODUCTOS CON LA SEÑORA ESPERANZA RIQUELME AL FONO 2-8101748. PARA PAGO DE FACTURAS COMUNICA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
MICROGEO S A88.579.800-4
Licitación de origen
2422-27-L119
Proceso
  1. Creación
    04-02-2019
  2. Envío a proveedor
    04-02-2019
  3. Aceptación
    04-02-2019