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2422-143-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-26-L123

Total
$3.946.806
Neto
$3.316.644
Impuestos
$630.162
Descripción

S.A. 937862 IMPRESORAS DESDE 2422-26-L123 COORDINAR ENTREGA DE PRODUCTOS CON SRTA KATTY VALENZUELA FONO 228101578 -228101748 eugenia.valenzuela@MPUENTEALTO.CL DIRECCION DE DESPACHO CONCHA Y TORO N° 1820

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA76.176.585-k
Licitación de origen
2422-26-L123
Proceso
  1. Creación
    31-01-2023
  2. Envío a proveedor
    31-01-2023
  3. Aceptación
    08-02-2023