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2422-134-SE10Enviada a proveedor

S/A 9180 PAN

Total
$154.000
Neto
$129.412
Impuestos
$24.588
Descripción

LA NECESIDAD DEL SERVICIO COORDINAR DESPACHO CON LA SRA CARMEN ORTEGA AL FONO 8508188

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANTA ANA S.A.93.274.000-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-01-2010
  2. Envío a proveedor
    29-01-2010