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2422-1283-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-401-L119

Total
$2.515.191
Neto
$2.113.606
Impuestos
$401.585
Descripción

S.A. 930960 MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 2422-401-L119 DESPACHO DE PRODUCTOS A TOCORNAL GREZ 47, BODEGA DE EMERGENCIA. COORDINAR ENTREGA DE PRODUCTOS CON EL SEÑOR VICTOR ARCOS AL FONO 2-7315377. PARA PAGO DE FACTURAS COMUNICARSE CON EL DEPARTAMENTO D

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Construplaza Ausin Hnos s.a.81.293.200-4
Licitación de origen
2422-401-L119
Proceso
  1. Creación
    12-09-2019
  2. Envío a proveedor
    12-09-2019
  3. Aceptación
    13-09-2019