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2422-1207-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-519-L117

Total
$323.026
Neto
$271.450
Impuestos
$51.576
Descripción

SOL. DE ADQ. 927649 GOLOSINAS Y OTROS DESDE 2422-519-L117 COORDINAR DESPACHO DE PRODUCTOS CON SRTA MARIA FERNANDA LEITON AL FONO 27315342

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
COMERCIAL HURTADO LIMITADA76.271.857-K
Licitación de origen
2422-519-L117
Proceso
  1. Creación
    13-11-2017
  2. Envío a proveedor
    13-11-2017
  3. Aceptación
    16-11-2017