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2422-11966-SE08Aceptada

Orden de Compra desde 2422-11738-L108

Total
$642.600
Neto
$540.000
Impuestos
$102.600
Descripción

S/A 4999 DIRECCION DE FINANZAS COMPROBANTES DE INGRESO despachar productos a concha y toro nº 1820 coordinar impresion por folio al fono 8101665

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
RAYUN77.637.950-6
Licitación de origen
2422-11738-L108
Proceso
  1. Creación
    26-08-2008
  2. Envío a proveedor
    26-08-2008
  3. Aceptación
    26-08-2008