Crear cuenta gratis
2422-1191-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-376-L119

Total
$2.371.194
Neto
$1.992.600
Impuestos
$378.594
Descripción

SOL. ADQ. 930792, MATERIALES PARA SAL A DE REHABILITACION DESDE 2422-376-L119, CONTACTO: JULIO MATRANA, FONO: 22-7315331, DESPACHO: BALMACEDA 265

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
ROG - SUPPLY CHAIN SPA76.235.835-2
Licitación de origen
2422-376-L119
Proceso
  1. Creación
    27-08-2019
  2. Envío a proveedor
    27-08-2019
  3. Aceptación
    07-09-2019