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2422-118-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-778-LE22

Total
$8.289.554
Neto
$6.966.012
Impuestos
$1.323.542
Descripción

S.A. 937861 DISCOS DUROS INTERNOS DESDE 2422-778-LE22 coordinar despacho de productos con srta esperanza riquelme al fono 228101748

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA Y OTROS TEREMAX SPA77.083.201-2
Licitación de origen
2422-778-LE22
Proceso
  1. Creación
    25-01-2023
  2. Envío a proveedor
    25-01-2023
  3. Aceptación
    26-01-2023