2422-114-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-23-L118

Total: $3.213.000
Neto: $2.700.000
Impuestos: $513.000

Descripción

SOL. DE ADQ. N 927975 HOJAS DE OPALINA DESDE 2422-23-L118 DESPACHO DE PRODUCTOS A CONCHA Y TORO 1820, DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS. COORDINAR ENTREGA DE PRODUCTOS CON LA SEÑORA PATRICIA VERDUGO AL FONO 2-28101993. PARA PAGO DE FACTURAS COMUNICARS

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: rodrigo8.958.535-k
Licitación de origen: 2422-23-L118

Proceso

Creación
01-02-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-02-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
01-02-2018, 12:00 a. m.