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2422-1018-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-435-L111

Total
$778.260
Neto
$654.000
Impuestos
$124.260
Descripción

SOL. 12213, MATERIALES DE ASEO DESDE 2422-435-L111coordinar despacho de productos con sr german villar fono 2881015 parque gabriela concha y toro 3214

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
SERVICIOS OLAYA ANDREA CUEVAS ROMAN EIRL76.133.793-9
Licitación de origen
2422-435-L111
Proceso
  1. Creación
    03-06-2011
  2. Envío a proveedor
    06-06-2011
  3. Aceptación
    06-06-2011