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2420-343-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2420-71-L110

Total
$35.362
Neto
$29.716
Impuestos
$5.646
Descripción

Material Reparacion Aula E-515 DESDE 2420-71-L110 Despacho:Victor Lamas 1180 Depto. de Adquisiciones DEM.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Proveedor
SODIMAC S.A.96.792.430-K
Licitación de origen
2420-71-L110
Proceso
  1. Creación
    06-05-2010
  2. Envío a proveedor
    10-05-2010
  3. Aceptación
    14-07-2010