IngresarCrear cuenta gratis
2420-342-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2420-71-L110

Total
$19.897
Neto
$16.720
Impuestos
$3.177
Descripción

Material Reparacion Aula E-515 DESDE 2420-71-L110 Despacho:Victor Lamas 1180 Depto.Adquisiciones DEM. Concepción

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Proveedor
Carlos Espejo y Cía. Ltda.-78.905.210-7
Licitación de origen
2420-71-L110
Proceso
  1. Creación
    06-05-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    10-05-2010, 12:00 a. m.